Ziel:

Prozessablauf:

Prozessbeschreibung:

Nr.	Prozessschrittbeschreibung	Unterlagen	V	M	I
1.	Audits planen Institutsleitung stellt den regelmäßigen jährlichen Auditplan fest. Der Auditplan beinhaltet Prozesse, Auditorinnen und Auditoren und Zeitplan der Auditierung.		Prof, OI	QB	Aud
2.	Audits umsetzen Die interne Auditorin oder der interne Auditor definiert gemäß dem Auditplan den Termin des Audits. Die Auditierung erfolgt anhand von Checklisten zu den einzelnen Handbuch-Prozessen. Nach der Durchführung des Audits werden die Ergebnisse im Bericht protokolliert.	Subprozess "Durchführung von internen Audits"	Aud	MA	QB
3.	Audits überwachen und bewerten Anhand der Auditsberichte wird die Umsetzung des Auditplans verfolgt und der jährliche Gesamtbericht erstellt.	Vorlage für den Gesamt-Auditbericht	QB	-	Prof, OI
4.	Ergebnisse überprüfen		Prof	OI, QB	-
5.	ggf. Maßnahmen definieren	Subprozess "Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen"	Prof	OI, QB	MA

Legende:

Inhaltlich verantwortliche(r) Mitarbeiter(in):  Dirk Hautermann