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Ziel:
Systematische und dokumentierte Untersuchung zur Erlangung und Bewertung objektiver Nachweise. Dabei wird festgestellt, ob die selbst festgelegten Auditkriterien erfüllt werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden an die bzw. den QB weitergegeben.
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Prozessablauf:
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Prozessbeschreibung:
| Nr. | Prozessschrittbeschreibung | Unterlagen | V | M | I |
| 1. | Prozess ausdrucken, verstehen und Checkliste erstellen |  | Aud | - | - |
| 2. | Termin für das Audit mit verantwortlichen Mitarbeitenden festlegen | | Aud | PV | - |
| 3. | Audit durchführen, Prozessschritte überprüfen, Abweichungen feststellen | | Aud | PV, MA | - |
| 4. | Ergebnisse überprüfen | | Aud | PV | - |
| 5. | ggf. Maßnahmen definieren | Subprozess "Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen" | Aud | PV, MA | - |
| 6. | Auditergebnisse im Auditbericht protokollieren und an QB weiterleiten | Vorlage für den Auditbericht | Aud | PV | QB |
Legende:
V=verantwortlich, M=mitwirkend, I=zu informieren
MA=verantwortlicher Mitarbeiter, Prof=Professor, OI=Oberingenieur, GL=Gruppenleiter, Assi=Assistent, "-" =keine Zuordnung
Aud=Auditor/in, PV=Prozessverantwortliche/r, QB=Qualitätsbeauftragte/r
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Inhaltlich verantwortliche(r) Mitarbeiter(in):
Dirk Hautermann
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