Ziel:
Festlegung und Verfolgung des jährlichen Auditplans durch die Institutsleitung in Zusammenarbeit mit dem QB.
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Prozessablauf:
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Prozessbeschreibung:
| Nr. | Prozessschrittbeschreibung | Unterlagen | V | M | I |
| 1. | Audits planen
Institutsleitung stellt den regelmäßigen jährlichen Auditplan fest. Der Auditplan beinhaltet Prozesse, Auditorinnen und Auditoren und Zeitplan der Auditierung. |  | Prof, OI | QB | Aud |
| 2. | Audits umsetzen
Die interne Auditorin oder der interne Auditor definiert gemäß dem Auditplan den Termin des Audits. Die Auditierung erfolgt anhand von Checklisten zu den einzelnen Handbuch-Prozessen. Nach der Durchführung des Audits werden die Ergebnisse im Bericht protokolliert. | Subprozess "Durchführung von internen Audits" | Aud | MA | QB |
| 3. | Audits überwachen und bewerten
Anhand der Auditsberichte wird die Umsetzung des Auditplans verfolgt und der jährliche Gesamtbericht erstellt. | Vorlage für den Gesamt-Auditbericht | QB | - | Prof, OI |
| 4. | Ergebnisse überprüfen | | Prof | OI, QB | - |
| 5. | ggf. Maßnahmen definieren | Subprozess "Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen" | Prof | OI, QB | MA |
Legende:
V=verantwortlich, M=mitwirkend, I=zu informieren
MA=verantwortlicher Mitarbeiter, Prof=Professor, OI=Oberingenieur, GL=Gruppenleiter, Assi=Assistent, "-" =keine Zuordnung
Aud=interne Auditorin/interner Auditor, QB=Qualitätsbeauftragte/r
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Inhaltlich verantwortliche(r) Mitarbeiter(in):
Dirk Hautermann
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