Ziel:

Prozessablauf:

Prozessbeschreibung:

Nr.	Prozessschrittbeschreibung	Unterlagen	V	M	I
1.	Kaffee bestellen Bestellung im Vorzimmer mindestens einen Tag vorher. Bestellungen am gleichen Tag werden nicht berücksichtigt. Bei großen Gruppen Kaffeebestellungen, Kaltgetränke und Kekse bei MIN Bistro im Aditec bestellen.		MA	-	VZ
2.	Geschirr bestellen Im Vorzimmer erhältlich (siehe Punkt 1). Geschirr sollte nach Ende des Besuches umgehend zurückgebracht werden.	Kaffeetassen, Teller, Gläser	MA	-	VZ
3.	Gläser besorgen (Bei Bestellungen MIN Bistro im Aditec wird Geschirr mitgeliefert.)	Subprozess "Ausleihe Gläser"	MA	-	Dok
4.	Über Einladung zum Essen entscheiden		MA	-	GL, OI
5.	Tisch bestellen		MA	-
6a. 6b.	Bewirtung kann per Rechnung /rosa Auftragsschein bezahlt werden Rosa Auftragsschein ausfüllen eventuell Angebot anfordern Entscheidungsvermerk je nach Höhe des Auftrages ausfüllen Unterlagen direkt bei den Kreditorenangelegenheiten einreichen! Bewirtung muss privat vorfinanziert werden, da keine Rechnungsstellung möglich ist: Bei einem Betrag über 250,00 € muss eine Rechnung aus steuerrechtlichen Gründen ausgestellt werden! Kreditorenstammdatenblatt ausfüllen VA auf dem Kreditorenstammdatenblatt angeben! Kopie Kontoauszug / Kreditkartenauszug / EC-Kartenbeleg und Kassenbon beifügen! so wie alle Unterlagen zu Punkt 7 Trinkgeld darf gegeben werden: 10% von der Gesamtsumme / höchstens 50,00 €. Das Trinkgeld muss ausgewiesen werden, ansonsten kann es nicht erstattet werden!	Rosa Auftragsschein Entscheidungsvermerk bis 500,00 EURO Entscheidungsvermerk ab 500,01 EURO netto Kreditorenstammdaten	MA	-	-
7.	Bewirtung abrechnen: Teilnehmerliste Bewirtung ausfüllen Bewirtungserklärung ausfüllen Agenda ausfüllen Unterlagen inklusive Kassenbon bei den Kreditorenangelegenheiten einreichen!	Teilnehmerliste Bewirtung Bewirtungserklärung

Legende:

Inhaltlich verantwortliche(r) Mitarbeiter(in):  Ruth Bartges